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    新一年材料采購流程
    發(fā)布時(shí)間:2013/12/29 20:13:09

    生產(chǎn)技術(shù)部  根據(jù)銷售合同或生產(chǎn)維護(hù)提報(bào)材料計(jì)劃單(規(guī)格,型號(hào),數(shù)量),報(bào)經(jīng)理審批簽

    字后交采購部。

    采  購    1.采購價(jià)格應(yīng)報(bào)董事長審批。

                    2.將材料單與庫房核對(duì)后,進(jìn)行采購,并將到貨時(shí)間反饋給生產(chǎn)技術(shù)部。

                       3.隨時(shí)與供貨方聯(lián)系,保證按預(yù)定時(shí)間到貨。如有特殊情況,第一時(shí)間與經(jīng)理,生產(chǎn)部反饋信息。

    庫房保管員  1.材料到貨后,匯同質(zhì)量部對(duì)材料進(jìn)行外觀檢查。如須對(duì)性能參數(shù)測試的進(jìn)行測試,核對(duì)數(shù)量后入庫登記,并通知生產(chǎn)車間材料已到貨。

                      2.車間用領(lǐng)料材料單領(lǐng)用。

                      3.每批合同完工后,對(duì)剩料及廢料回收,并單獨(dú)記帳。

                      4.下批合同能使用,提示車間領(lǐng)用,以免造成剩料積壓。

                      5.產(chǎn)成品入庫,出庫。

                      6.負(fù)責(zé)對(duì)輔材提報(bào)采購計(jì)劃。

                      7.月末匯總每個(gè)合同的材料領(lǐng)料單,產(chǎn)成品入庫出庫單據(jù)(包括額外帶的附件,備品備件)給財(cái)務(wù)。

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